2016年市土地儲備供應(yīng)中心

預(yù)算信息公開內(nèi)容

一、2016年部門預(yù)算公開說明

（一） 基本情況

1、部門主要職能

⑴貫徹執(zhí)行土地儲備相關(guān)法律法規(guī)、方針政策，協(xié)助市國土資源局參與儲備土地、實施前期開發(fā)進行融資計劃。

⑵組織實施國有土地收回、土地收購、征收等工作。

⑶負責(zé)對納入儲備的土地進行前期開發(fā)、保護、管理、臨時利用及為儲備土地、實施前期開發(fā)進行融資等工作。

⑷負責(zé)土地儲備資金的籌措與管理。

⑸ 協(xié)助市國土資源局做好土地供應(yīng)工作。

⑹承辦市政府交辦的其他事項。

2、部門預(yù)算單位構(gòu)成

鄂州市土地儲備供應(yīng)中心為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

3、部門人員構(gòu)成

鄂州市土地儲備供應(yīng)中心編制人員16人（本級16人），其中行政編制16人；財政供養(yǎng)人數(shù)20人（本級16人），其中：在職15人，待編3人，退休人2人。

（二）收支預(yù)算情況：

2016年部門預(yù)算總收入180.17萬元，其中財政撥款收入180.17萬元。

2016年部門預(yù)算總支出180.17萬元。

按照一般公共預(yù)算支出功能分類科目，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出180.17萬元。

按照一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目，主要用于工資福利支出107.19萬元，商品和服務(wù)支出43.67萬元，對個人和家庭的補助性支出21.33萬元，項目支出7.98萬元

（二） 財政撥款（補助）預(yù)算情況：

2016年財政撥款預(yù)算數(shù)180.17萬元，比2015年預(yù)算增加23.74萬元，增長15.18%，安排情況如下：

1、基本支出172.19萬元、比2015年預(yù)算增加20萬元，增長13.17%，其中：

①工資福利支出107.19萬元，主要用于基本工資、津貼補貼等支出。

②商品和服務(wù)支出43.67萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費支出。

③對個人和家庭的補助性支出21.33萬元，主要用于離退休費、住房公積金等支出。

2、項目支出7.98萬元，比2015年預(yù)算增加3.74萬元，增長88.2%，主要用于上級交辦的臨時工作任務(wù)等方面。

鄂州市土地儲備供應(yīng)中心

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況說明

    一、“三公”經(jīng)費的單位范圍

鄂州市土地儲備供應(yīng)中心本次公開“三公”經(jīng)費的范圍為本級。

    二、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

      2016年部門財政撥款資金安排“三公”經(jīng)費預(yù)算12.09萬元，比2015年預(yù)算增加3.89萬元，上升32.18%。其中：

     (一) 公務(wù)用車購置及運行維護費10萬元，比2015年預(yù)算增加4萬元。主要原因是嚴格依據(jù)市的預(yù)算編制口徑，按照我單位目前編制數(shù)確定。

     (二) 公務(wù)接待費預(yù)算0.29萬元，比2015年預(yù)算減少0.01萬元，主要原因是嚴格依據(jù)市的預(yù)算編制口徑，按照我單位目前編制數(shù)確定。